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城市更新稅收與規(guī)劃管控暨國地稅合并下的房地產(chǎn)企業(yè)成本核算財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)深度剖析及規(guī)劃策略

（本課程滾動(dòng)開課，如遇開課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適，請(qǐng)撥打010-62258232咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排！）

培訓(xùn)安排：2018年12月14–16日深圳
培訓(xùn)對(duì)象：各房地產(chǎn)企業(yè)總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理、拆遷管理、戰(zhàn)略投資等部門及注冊會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。
培訓(xùn)費(fèi)用：3980元/人（含授課、場地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場咨詢費(fèi)等）。

第一課題：2018城市更新項(xiàng)目稅收與規(guī)劃管理＜2018年12月14日1天由張老師主講＞
深圳土地資源稀缺，更新項(xiàng)目多且獨(dú)具特色，風(fēng)險(xiǎn)案例較多。英國諺語：“死亡與稅收不可避免”，中國稅改方向是減稅、放管服改革加嚴(yán)征管，偷稅行為風(fēng)險(xiǎn)不斷增大。
為了更好地指導(dǎo)企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)城市更新項(xiàng)目的選擇、盡調(diào)、評(píng)估，設(shè)計(jì)并購方案及全過程稅費(fèi)優(yōu)化，我公司邀請(qǐng)行業(yè)專家與您共享行業(yè)機(jī)密——現(xiàn)特邀深圳最具實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的城市更新稅務(wù)籌劃專家張老師開設(shè)此課程，希望能給廣大業(yè)界同行有所指導(dǎo)跟啟發(fā)，讓我們一起共同研究如何防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本課結(jié)合實(shí)務(wù)案例研究學(xué)習(xí)相關(guān)政策，助您合理規(guī)劃節(jié)稅增收學(xué)習(xí)相關(guān)政策，正確理解并執(zhí)行，節(jié)稅增收！

主講專家：張老師
合伙人、注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師。任職于全國前八強(qiáng)5A級(jí)稅務(wù)師事務(wù)所、內(nèi)資全國前三強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。受聘擔(dān)任二十多家知名地產(chǎn)集團(tuán)、上市公司、集團(tuán)公司的常年稅務(wù)顧問。專注于房地產(chǎn)稅務(wù)規(guī)劃、并購重組稅務(wù)規(guī)劃、IPO上市財(cái)稅規(guī)劃、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷、培訓(xùn)顧問等工作，具有豐富的資本交易架構(gòu)設(shè)置、城市更新（三舊改造），房地產(chǎn)稅務(wù)籌劃咨詢顧問及清算經(jīng)驗(yàn)。
近年來多次受邀在稅局系統(tǒng)內(nèi)部及全國各大培訓(xùn)機(jī)構(gòu)講解房地產(chǎn)稅收與資本稅收。授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好評(píng)，被業(yè)內(nèi)稱為“財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)大咖”。

主講內(nèi)容：
深圳城市更新稅收與規(guī)劃管控（案例分析為主）
1．城市更新項(xiàng)目稅收界定
2．拆遷性質(zhì)決定稅收
3．拆遷補(bǔ)償收入涉稅分析
4．政策性搬遷企業(yè)所得稅5年延緩納稅界定與風(fēng)險(xiǎn)
5．拆遷補(bǔ)償收入個(gè)人所得稅界定
6．營改增對(duì)不同性質(zhì)補(bǔ)償稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)管控
7．開發(fā)企業(yè)成本費(fèi)用票據(jù)管理與爭議
8．城市更新項(xiàng)目開發(fā)商的稅制優(yōu)惠
9．回遷房流轉(zhuǎn)稅政策演變與管控
10．營改增140號(hào)文新政與具體實(shí)施問題
11．回遷房企業(yè)所得稅收入與成本確認(rèn)
12．城市更新項(xiàng)目土地增值稅解析
13．拆遷互補(bǔ)差價(jià)問題的財(cái)稅處理
14．回遷房的土地增值稅預(yù)征與清算
15．回遷房——再轉(zhuǎn)讓稅收問題
16．房企參與前期拆遷財(cái)稅處理
17．深圳城市更新特色與稅收界定
18．拆遷補(bǔ)償費(fèi)界定爭議與確認(rèn)
19．自拆自建成本扣除界定與風(fēng)險(xiǎn)管控
20．土地整備利益統(tǒng)籌項(xiàng)目
21．深圳工改工項(xiàng)目稅收特色
22．配建新型產(chǎn)業(yè)用房無償移交問題
23．無償配建與移交廉租房（人才性保障房）的稅收界定
24．城市更新不同合作模式稅負(fù)分析
25．合作建房稅收風(fēng)險(xiǎn)與管控
26．合作建房分回房產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓土增稅爭議
27．廣東省“三舊”改造之市場主導(dǎo)模式

第二課題：國地稅合并下的房地產(chǎn)企業(yè)成本核算財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)深度剖析及規(guī)劃策略＜2018年12月15-16日2天由李老師主講＞
國地稅合并無疑是2018年最大的財(cái)稅事件，合并給納稅人帶來納稅便利的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也與之而來，各稅種的關(guān)聯(lián)性及同步稽查將是財(cái)稅人員不得不面臨的新風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。再加上“金三”形成以軟件系統(tǒng)測評(píng)分析、預(yù)警評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)推送的稽查新模式，多證合一、稅收實(shí)名制認(rèn)證、個(gè)人稅號(hào)、信用體系、一案雙查、雙搖號(hào)稽查制度、警稅協(xié)作、紀(jì)稅協(xié)作等稅收新措施的助力，一張嚴(yán)密的稽查網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)鋪開。
房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)周期長，成本費(fèi)用核算復(fù)雜，涉稅種類多，稅收風(fēng)險(xiǎn)大，尤其在開發(fā)產(chǎn)品成本費(fèi)用核算上財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)極高，成為稅務(wù)稽查的重中之重，如何進(jìn)行正確核算并規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)，是每個(gè)房地產(chǎn)財(cái)務(wù)人員不得不面對(duì)的問題。
隨著個(gè)人收入和財(cái)產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)及個(gè)人所得稅立法的推進(jìn)，個(gè)人所得稅被推到風(fēng)口浪尖上，社保在2019年改由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收，像研究稅收政策一樣研究社保政策，像征稅一樣征收社保的環(huán)境下，沒有全部繳納或者沒有按照標(biāo)準(zhǔn)繳納社保將如何應(yīng)對(duì)？社保是否成為壓垮企業(yè)的最后一根稻草？而社保和個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的比對(duì)會(huì)給企業(yè)帶來哪些風(fēng)險(xiǎn)？這些都將成為財(cái)稅人員迫在眉睫的問題。
本次培訓(xùn)以房地產(chǎn)企業(yè)最復(fù)雜、涉稅風(fēng)險(xiǎn)最高開發(fā)產(chǎn)品成本核算為核心，為大家詳細(xì)剖析相關(guān)財(cái)稅處理、涉稅模糊區(qū)及稽查高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，講述企業(yè)對(duì)內(nèi)的規(guī)劃策略和對(duì)外的稽查應(yīng)對(duì)技巧，輔助典型的案例，并對(duì)個(gè)稅新政、社保改嫁及“高風(fēng)險(xiǎn)”的財(cái)稅人員的自保措施進(jìn)行闡釋，使參會(huì)人員不虛此行。

主講專家：李老師
注冊會(huì)計(jì)師，注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、全國管理咨詢師；北京財(cái)稅研究院研究員；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師；著名實(shí)戰(zhàn)派地產(chǎn)稅務(wù)專家。現(xiàn)擔(dān)任多家大中型地產(chǎn)建筑企業(yè)和稅務(wù)、審計(jì)、評(píng)估等稅務(wù)顧問工作。從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用；授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。

主講內(nèi)容：
一：國地稅合并等稽查新環(huán)境對(duì)房地產(chǎn)影響及規(guī)劃策略
1．國地稅合并對(duì)企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡
2．稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)驟增
3．社保“改嫁”稅務(wù)局使企業(yè)的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)加劇
4．“剪不斷理還亂”個(gè)稅改革與社保、人工費(fèi)用的曖昧關(guān)系
5．金三全面上線使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)無形可遁：互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算
6．新征管形式下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)
二：土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略
1．拿地各種形式涉稅成本對(duì)比及規(guī)劃策略
2．增值稅稅率變動(dòng)對(duì)發(fā)票開具的影響及風(fēng)險(xiǎn)管控
3．納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及應(yīng)對(duì)策略
4．不可忽視的票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及新政剖析
5．紅線外支出稅收風(fēng)險(xiǎn)排查與節(jié)稅策略
6．拿地階段不可忽視的土地使用稅、耕地占用稅、契稅及規(guī)劃策略
7．土地閑置費(fèi)“兩稅”列支涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧
8．母公司拿地子公司運(yùn)營涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)劃策略
9．營改增對(duì)土地成本列支的影響及風(fēng)險(xiǎn)管控
10．土地一級(jí)開發(fā)的涉稅處理及稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
11．政府返還資金對(duì)開發(fā)成本的影響及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控
12．拆遷補(bǔ)償費(fèi)涉稅誤區(qū)及規(guī)劃技巧
三：前期工程費(fèi)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略
四：建筑安裝工程費(fèi)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略
1．《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》新政剖析及風(fēng)險(xiǎn)管控
2．發(fā)票列支稅收原則及5大特例
3．稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險(xiǎn)把控
4．告知60日內(nèi)補(bǔ)開、換開票據(jù)新規(guī)及處理技巧
5．成本費(fèi)用四大扣除項(xiàng)目及風(fēng)險(xiǎn)剖析
6．成本、費(fèi)用劃分原則及風(fēng)險(xiǎn)把控
7．計(jì)稅成本對(duì)象確定的六大原則及處理技巧
8．成本費(fèi)用處理七部曲及要點(diǎn)把控
9．成本費(fèi)用稅務(wù)稽查四大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
10．完工條件—成本核算的分水嶺
11．三類后續(xù)支出財(cái)稅處理要點(diǎn)把控
12．商住一體樓成本劃分涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)劃策略
13．四項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧
14．建安成本指標(biāo)和工程預(yù)決算在成本列支中的指導(dǎo)作用
15．掛靠開票涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧
16．甲供工程（甲供材、甲供設(shè)備）涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)劃策略
17．4種加計(jì)扣除及涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控
18．硬裝、軟裝（拎包入住）涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略
19．營銷策略（買房送家具等）涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)劃策略
20．虧損向前彌補(bǔ)涉稅要點(diǎn)把控及案例剖析
五：基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略
1．基礎(chǔ)設(shè)施和公配財(cái)稅要點(diǎn)把控
2．可售面積之爭？
3．綠化費(fèi)涉稅誤區(qū)及處理技巧
4．地下車庫到底要不要分?jǐn)偼恋爻杀荆?BR>5．地下室、車庫的歸屬問題及實(shí)操處理
6．車庫常見財(cái)稅誤區(qū)及各稅種處理技巧
六：開發(fā)間接費(fèi)用及開發(fā)費(fèi)用財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略
1．營改增對(duì)融資業(yè)務(wù)的影響、涉稅要點(diǎn)把控
2．金融機(jī)構(gòu)融資涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)劃策略
3．資金拆解涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)劃策略
4．股東借款企業(yè)使用涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及規(guī)劃策略
5．融資費(fèi)用在企業(yè)所得稅和土地增值稅扣除差異處理
6．開發(fā)成本和開發(fā)間接費(fèi)用涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及應(yīng)對(duì)技巧
7．物業(yè)啟動(dòng)費(fèi)在計(jì)算土地增值稅時(shí)能否扣除？
8．營銷設(shè)施費(fèi)用涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控、自查與調(diào)整
七：稅金及附加財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及規(guī)劃策略
八：個(gè)人所得稅新政剖析及規(guī)劃策略
1．4項(xiàng)綜合所得收入額實(shí)戰(zhàn)操作及處理技巧
2．專項(xiàng)扣除常見誤區(qū)及處理技巧
3．6項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除深度剖析及實(shí)操技巧
4．過渡期工資薪金所得實(shí)操及處理技巧
5．年終一次性獎(jiǎng)金“生死未卜”及規(guī)劃策略
6．不可忽視個(gè)稅征管程序和稽查新手段
九：社保破局及財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控策略
1．社保繳費(fèi)與“兩稅”比對(duì)差異應(yīng)對(duì)
2．社保繳費(fèi)的基本規(guī)則與違規(guī)處罰
3．社保的繳費(fèi)范圍及處理技巧
4．社保的繳費(fèi)基數(shù)及管控策略
5．那些“工資”項(xiàng)目不計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)？
6．社保“運(yùn)籌帷幄”策略
十：房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)稅布局及風(fēng)險(xiǎn)防范