培訓安排：2019年11月8-9日 鄭州百利中州國際飯店
培訓對象：各地產(chǎn)集團公司董事長、總裁、項目公司/城市公司總經(jīng)理、副總、部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)單元負責人等企業(yè)中高層管理人員；財務(wù)總監(jiān)、預算總監(jiān)、運營總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、財務(wù)部和審計部等部門相關(guān)人員等
培訓費用：3680元/人（含授課、場地、資料、會務(wù)、現(xiàn)場咨詢費等）
培訓背景：
這是一堂專門給房地產(chǎn)企業(yè)高管設(shè)計的精深課程；
這是一堂在清華大學被企業(yè)家贊譽最高的高端財務(wù)課程；
這是一堂突破房地產(chǎn)企業(yè)傳統(tǒng)盈利模式的“財務(wù)管理--商業(yè)模式創(chuàng)新”的課程；
這是一堂實現(xiàn)讓您真正感受到財務(wù)管理魅力和財務(wù)管理者價值的課堂；
這是一堂解析中國房地產(chǎn)前100強財務(wù)管理精髓的財務(wù)課程；
這是一堂讓您俯瞰房地產(chǎn)宏觀調(diào)控和成本增長背景下的盈利控制課程；
這是一堂真正為“出資人”設(shè)計的、實現(xiàn)最“高效財務(wù)管控”的核心手段的課程；
這是一堂幫助地產(chǎn)投資人尋找到“業(yè)績倍增、風險規(guī)避、高效盈利”方向的課程。
本課程通過理論引導、實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)和案例分享，系統(tǒng)地從房地產(chǎn)企業(yè)全面預算管理體系的建立與實施過程，包括單項目、多項目以及多地域開發(fā)的財務(wù)管控模式出發(fā)；從多個角度闡述如何在全面預算管理體系的支撐下，實現(xiàn)各項運營計劃與管理目標的合理確定和有效執(zhí)行，內(nèi)容涉及房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理、計劃管理、目標利潤控制、資金運營等方面；通過解析世界領(lǐng)先品牌企業(yè)的操作方法和案例分析，幫助學員扎實地掌握全面預算的管理方法和執(zhí)行技巧。
培訓講師：曹海良
國內(nèi)最具盛名的房地產(chǎn)企業(yè)管理咨詢專家，遠博仕業(yè)顧問公司首席咨詢師，清華大學、北大EMABA客座教授。曾主持200多家大中型集團公司的管理顧問工作，曹老師具有在地產(chǎn)行業(yè)操過20年的管理咨詢經(jīng)驗，在房地產(chǎn)集團公司的戰(zhàn)略和組織管理領(lǐng)域、計劃管理領(lǐng)域、人力資源管理領(lǐng)域、全面預算和成本控制管理領(lǐng)域擁有深入的研究和系統(tǒng)化管理解決方案，目前是多家地產(chǎn)集團公司董事會管理顧問，他的咨詢客戶主要企業(yè)包括中建地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華潤集團、北京城建地產(chǎn)、魯能地產(chǎn)、中糧集團、合生創(chuàng)展集團、萬通集團、當代投資集團、天鴻集團、首開集團、融僑集團、建工集團、協(xié)信地產(chǎn)控股集團、美林基業(yè)控股集團、金科地產(chǎn)投資集團、香港新世界集團等知名企業(yè)集團，在管理領(lǐng)域擁有在國內(nèi)領(lǐng)先的解決方案和豐富的實際操作經(jīng)驗。
培訓大綱：
第一節(jié)：房地產(chǎn)高風險時代贏利控制解決之道 — 構(gòu)建全面預算系統(tǒng)
1．地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營目標、生存環(huán)境和全面預算管理的關(guān)系
2．地產(chǎn)集團企業(yè)進入微利時代：案例分析
3．微利時代房地產(chǎn)企業(yè)全面預算管理變化的趨勢
4．全面預算管理系統(tǒng)目前在國內(nèi)企業(yè)運營現(xiàn)狀
5．國資委和企業(yè)高層管理者對全面預算管理的認識
6．全面預算管理的內(nèi)涵
7．全面預算管理的 — 計劃管理功能
8．全面預算管理的 — 內(nèi)部控制管理功能
9．全面預算管理的 — 溝通協(xié)調(diào)管理功能
10．全面預算管理的 — 激勵約束管理功能
11．全面預算管理系統(tǒng)在房地產(chǎn)高風險時代的價值和作用
12．全面預算管理的核心價值：經(jīng)營彩排和軍事演練
第二節(jié)：如何構(gòu)建全面預算管理 — 財務(wù)管理上的預算指標設(shè)計
1．企業(yè)預算指標的定義和價值
2．預算指標的五大作用
3．預算指標設(shè)定的要求
4．“目標成本、目標費用、目標均價、目標利潤”的概念確定
5．企業(yè)財務(wù)指標的戰(zhàn)略驅(qū)動能力
6．開發(fā)企業(yè)如何實現(xiàn)“標桿管理”
7．集團企業(yè)財務(wù)指標的“經(jīng)營導向能力”
8．案例分析：“世界五百強企業(yè)的預算指標設(shè)計”
9．案例：華潤集團的財務(wù)價值樹
第三節(jié)：中國房地產(chǎn)企業(yè)項目公司和集團化公司利潤預算怎么做？
1．房地產(chǎn)企業(yè)利潤指標的價值和缺陷
2．房地產(chǎn)項目公司利潤預算的前提條件
3．房地產(chǎn)項目結(jié)轉(zhuǎn)的利潤的要求
4．結(jié)轉(zhuǎn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么操作
5．財務(wù)的“完全成本概念”和成本部的“造價成本”的不同
6．房地產(chǎn)項目公司年度利潤的可操作性
7．如何合理合法操縱房地產(chǎn)公司年度利潤
8．房地產(chǎn)項目公司年度利潤的滯后性
9．房地產(chǎn)公司“目標利潤”預算怎么做
10．案例研究“一個房地產(chǎn)項目的目標利潤”
11．房地產(chǎn)投資項目的全案預算和敏感性測試以及《全案預算考核書》
第四節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)項目公司、集團公司現(xiàn)金流預算怎么做？
1．經(jīng)營、投資、籌資、三種現(xiàn)金流的分類和價值分析
2．鐵三角的責任分工：董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)的現(xiàn)金流責任
3．年度現(xiàn)金流預算的作用和價值
4．控制經(jīng)營性收入的銷售收入回款預算如何編制
5．控制經(jīng)營性投資的成本投資預算如何編制
6．投資概念和成本概念的區(qū)別
7．如何高效能運用企業(yè)資金和資產(chǎn)
8．“101”盈利模式對房地產(chǎn)企業(yè)整體價值的啟示
9．房地產(chǎn)企業(yè)整體資金平衡預算
10．資金池的作用和價值
11．“最好的房地產(chǎn)企業(yè)”在怎么做現(xiàn)金流
12．運營資金的效率分析和指標控制
第五節(jié)：房地產(chǎn)企業(yè)全面預算的基礎(chǔ)：計劃管理系統(tǒng)
1．投資進度預算怎么做
2．投資進度和工程進度的關(guān)系
3．資金需求計劃和企業(yè)計劃管理的關(guān)系
4．全面預算管理的基礎(chǔ)：最高質(zhì)量的計劃管理系統(tǒng)
5．房地產(chǎn)集團計劃管理怎么做
6．案例：中國前十強地產(chǎn)集團的計劃管理系統(tǒng)
7．房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理系統(tǒng)和全面預算管理系統(tǒng)的關(guān)系
第六節(jié)：房地產(chǎn)公司全面預算管理的核心技術(shù)：預算編制技巧和全成本管控
1．編制銷售費用和管理費用技巧
2．編制六大目標成本預算的技巧
3．如何編制土地成本預算
4．如何編制前期成本預算
5．如何編制建安成本預算
6．如何編制基礎(chǔ)設(shè)施成本預算
7．如何編制公共配套成本預算
8．如何編制間接開發(fā)費預算
9．房地產(chǎn)投資項目的三個核心流程：估算、概算、預算
10．全面預算管理和全面成本控制系統(tǒng)的關(guān)系和成本內(nèi)控技巧
第七節(jié)：全面預算編制成果控制
1．集團各利潤中心和現(xiàn)金流中心預算編制的成果：
（預算表、預算分析報告、預算考核書）
2．預算分析報告的作用和價值
3．預算考核書的制定和作用
4．預算審核方法“預算質(zhì)詢會”
5．預算書簽約
6．質(zhì)詢會：城建地產(chǎn)集團案例
第八節(jié)：預算執(zhí)行，全面預算管理系統(tǒng)成功的關(guān)鍵
1．地產(chǎn)集團企業(yè)全面預算管理執(zhí)行的重要性
2．全面預算執(zhí)行的斜坡理論
3．預算執(zhí)行的四大要素
4．預算支出與財務(wù)授權(quán)管理系統(tǒng)建立
5．預算責任單位每月結(jié)算數(shù)據(jù)的更新
6．月度預算執(zhí)行差異分析報告
7．預算調(diào)整與反饋
8．案例：半年度預算執(zhí)行差異分析報告
第九節(jié)：老師現(xiàn)場與您答疑互動，學員問老師答，疑難問題不帶回家。
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