中央財經大學稅務學院
第二期企業稅務執行總裁(CTO)班暨國際注冊稅務咨詢師(試點)班
課程背景 Course background
為加強企業運營和管理過程的外部成本控制、優化企業稅務管理，規避企業涉稅風險，國際跨國公司一般均設有獨立的稅務部門來處理企業所有的涉稅事宜，并聘用專業人士進行資產管理、投資和交易方案設計以及稅負分析，從而實現企業管理和稅負最優化。所以，企業稅務執行總裁（CTO）作為一種管理制度創新，已為許多企業所采納。
入世以來，我國企業在技術、資金、品牌和管理等領域與跨國企業展開了激烈的競爭，近年來，稅務籌劃又成為了一個新的競爭點。目前我國企業稅收負擔水平普遍較高,稅負過重已是目前困擾我國各類企業發展的一個重要問題,因此,企業出于實現利益最大化、獲取市場競爭優勢的考慮,都必然并且普遍有減輕自身稅負的要求。然而，不少企業在稅務操作中卻很難掌握好合法與非法的界限，最終落入偷、漏稅的陷阱之中。那么如何才能通過合理避稅的方式，來達到減輕稅負的目的，在合法的前提下避什么？避多少？怎么避？如何借助外部的力量來進行納稅籌劃呢？在本次課程的學習中，您將得到答案。
稅務籌劃：是指納稅人為達到減輕稅收負擔和實現稅收零風險的目的，在稅法所允許的范圍內，對企業的經營、投資、理財、組織和交易等各項活動進行事先計劃和安排的過程。
報名條件 Student profile
1、大學本科及以上學歷，且從事財務管理或涉稅工作三年以上；
2、大學專科學歷，且從事財務管理或涉稅工作五年以上；
培訓對象 Training object
1、企業董事會成員、總經理、主管稅務（財務）的副總經理、稅務總監、財務總監、稅務經理、稅務主管等企業中、高級管理人員；
2、稅務局（所）、稅務師事務所、會計師事務所等稅務機關及稅務咨詢專業人士；
3、高等院校財務、會計專業的教師及涉稅科研人員；
4、從事稅務、財務相關專業人員。
培養目標 Training goal
通過系統學習，提高從業人員稅收政策水平和企業稅務籌劃實戰能力，規避涉稅風險，實現企業稅負和管理最優化及企業利潤最大化，從而增強企業的綜合競爭力。
課程簡介 Course offerings
（一）稅收政策與稅改動態 3學時
本課程介紹我國近期稅收制度改革的主要內容和政策調整，重點講解流轉稅改革（增值稅、消費稅、關稅）、企業所得稅改革（內外資企業所得稅合并）和房地產稅稅制改革給企業帶來的影響及其相關的稅收優惠政策，使學員及時了解稅收政策調整動態，掌握最新稅收優惠政策，適時調整納稅籌劃方案。本課程將由國家稅務總局或財政部領導主講。
（二）稅務籌劃實務 33學時
本課程結合國內稅務制度的特點，通過對納稅籌劃基本知識的講解，把節稅理念具體運用到企業日常成本管理、采購與銷售管理、利潤分配管理、企業新設、合并與拆分、投融資等各個經營環節，同時還對房地產開發企業，外商投資企業等典型企業和高新技術等重點行業的納稅籌劃做專門講解，并配合案例進行分析，使學員掌握稅務籌劃的方法，并為所在企業找到最優納稅籌劃方案。本課程分理論體系、方法和案例分析三個部分，由資深稅務專家進行系統講解。
（三）納稅評估 12學時
本課程系統介紹國家稅務系統近年來正在大力推進的針對企業的納稅評估體系及其對企業的監督作用，課程的主要內容包括：納稅評估的基本方法、納稅評估的主要指導體系、企業涉稅的主要特征以及企業涉稅的風險規避。本課程開設的主旨在于讓企業充分了解稅務系統最近的執法理念，進而加強納稅人納稅遵從的意識，進一步強化稅務部門與納稅人之間的溝通和理解。本課程將由在稅務部門工作過的領導及資深稅務專家主講。
（四）涉稅財務與會計處理 12 學時
本課程是一門融稅收法規制度和會計核算于一體的邊緣學科，也是企業會計和稅務人員必備的專業知識。本課程旨在通過對涉稅財務與會計理論及實際應用的講授，使學員系統掌握涉稅財務與會計的基本原理、基本內容和基本方法，對涉稅財務與會計的整個核算和納稅籌劃過程有清晰的了解（企業所得稅會計處理是本課程的重點），從而提高學員對與納稅有關的經濟活動分析及其信息處理的能力。本課程由資深的財稅專家主講。
（五）稅務稽查風險控制及納稅人權益維護 12學時
本課程主要講解稅務機關進行稅務稽查的程序、常用的稽查方法、法律對稅務稽查權限的限制、稽查人員常用的心理戰術以及稅務稽查的重點及其動向等內容，指導學員在日常納稅過程中如何自查，并通過稅務稽查案例分析教授學員如何運用稅務籌劃有效規避可能遇到的納稅風險，如何運用法律的手段維護自己的權益。本課程由資深稅務專家主講。
師資簡介 Professor outlook
客座專家簡介（按姓氏筆劃排序）
王曉華：財政部稅政司副司長
史耀斌：財政部稅政司司長
劉 佐：國家稅務總局稅收科學研究所所長
張培森：國家稅務總局政策研究室主任
楊元偉：國家稅務總局政策法規司副司長
蘇曉魯：國家稅務總局國際稅務司處長
主講專家簡介（按姓氏筆劃排序）
王 進：北京中稅廣通稅務師事務所有限公司副總經理
王澤國：注冊稅務師協會理事、北京中鑫瑞稅務師事務所副所長、著名納稅籌劃實務專家
計金標：中央財經大學校長助理兼稅務學院院長、第二外國語大學副校長、教授、著名稅務及稅務籌劃專家
劉 桓：中央財經大學稅務學院副院長、教授、著名稅務專家、北京市地方稅務學會副會長、北京市國際稅收研究會常務理事、《中國稅務報》專家指導委員會委員
孫海亭：國家稅務總局稽查局處長、著名稅務征管及稽查專家
湯貢亮：中央財經大學稅務學院教授、博士生導師、著名稅收法學專家
邢建平：中央財經大學稅務學院副教授、博士、著名財稅專家
楊 虹：中央財經大學稅務學院稅收教研室主任、副教授、著名稅制專家
楊志清：中央財經大學稅務學院副院長、教授、著名稅務專家、中國國際稅收研究會理事、中國財稅法學研究會常務理事、北京奧運經濟研究會理事
高金平：世界稅收聯合會中國稅收研究員、國家稅務總局揚州稅務學院教授、我國著名稅收籌劃專家、中國注冊稅務師協會首席講師、中國注冊會計師、稅務師
梁俊嬌：中央財經大學稅務學院院長助理，稅務籌劃教研室主任
黃 樺：中央財經大學稅務學院教授、著名稅務專家
蔡 昌：山東財政學院副教授、會計學（中國第一位稅務會計與稅務籌劃研究方向）博士、著名財稅專家
教學特色 Teaching characteristic
● 教學師資權威性
由財政部、國家稅務總局高層領導，中央財經大學稅務學院知名教授，國內著名稅收實務專家組成的師資團隊不僅帶來最新國家財稅政策信息，同時還將為學員提供詳盡的理論與實踐指導，使學員達到較高的理論水平和節稅技巧。
● 課程設置實用性
實用、全面、高瞻的課程設計，理論講授+案例分析的互動教學方式，使您在理論學習的同時，掌握更多有價值的實戰操作技巧。
● 教學方式多樣性
除了權威專家的課堂講授外，還將采取座談、觀摩交流等豐富多彩的的互動學習模式，為學員創造與稅務官員、財稅專家面對面溝通，探討企業面臨的稅務難點，為企業尋找更為有效的解決辦法。
● 考試形式獨特性
考試不采用傳統的限時試卷式模式,由自選命題論文（二選一）和稅務籌劃案例分析兩部分組成，目的重在考查學員對所學知識的運用能力。經過考評專家組評選，優秀的論文和案例分析將會集結成冊，作為學員學習和交流的范本。
超值回饋 More harvests
● 參與高層論壇
所有學員從入學注冊之日起一年內免費參加由中央財經大學稅務學院、中國審計教育網聯合舉辦的稅務相關高層論壇或研討會，為學員搭建與財稅官員、稅務專家溝通和交流的橋梁，及時把握有價值的信息和資源，幫助企業解決涉稅難題。
● 推薦稅務顧問
我們擁有實力雄厚的稅務專家顧問團隊，凡是參加CTO班學習的學員，都可以享受免費推薦稅務顧問的機會，幫助企業解決各種涉稅問題，從而使企業更快走上財稅管理科學化的健康軌道。
● 入編校友網絡
所有學員將入編中央財經大學稅務學院和中國審計教育網校友錄，并可參加院方和審計教育網相關聯誼活動，與不同領域企業高層管理者締結同窗情誼，并為企業及學員拓展更廣闊的發展空間。
◆ 教學管理
開班時間：2007年11月10日
上課安排：每月集中上課1次，每次2天（周六、日上課），6個月，計72學時。
上課地點：中央財經大學
學員管理：在中央財經大學稅務學院正式注冊、建立檔案，并進行學籍管理。
◆ 考試安排
（1）考試包括自選命題論文（二選一）和案例分析兩部分。
（3）培訓結束即可參加考試。
◆ 證書頒發
1、學習結束，考試合格后，由中央財經大學稅務學院頒發“企業稅務執行總裁（CTO）班” 研修證書。
2、考試合格者，可申請國際稅務咨詢協會《國際注冊稅務咨詢師》資格證書。
◆ 學習費用
1、報名費：100元
2、學 費：15000元（含教材費、師資費、證書費、教學管理費）
3、外埠學員食宿統一安排，費用自理。
◆ 報名程序
1、提交報名申請表；
2、審核報名資格；
3、發錄取通知書；
4、交納學費。
◆ 報名資料
1、報名申請表；
2、身份證復印件2份；
3、學歷證書復印件2份；
4、近期1寸免冠照片4張（鉛筆背書姓名）。 |
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