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培訓時間：2009年10月22日（上午9：00—下午17：00）

培訓地點：廣州遠洋賓館（廣州環市東路412號，區莊立交旁）

培訓費用：￥900/人（含講義、午餐、點心、證書）

培訓對象：企業中高層管理者、投資決策者、投資管理人員、財務總監、財務經理、稅務經理、會計主管、財務主管、辦稅人員及財務人員等

培訓形式：分組授課、互動交流、案例分析、專業建議。

學員人數：10—30人，滿10人開班

培訓收益：

財務部門是公司實施預算管理的主要組織者和監督管理者，本培訓輔導企業財務部門掌握如何在企業內推行、實施全面預算管理，清晰理解預算各環節的工作，學會組織企業內部的預算編制，應用科學實用的流程、方法、工具輔導其他部門編制預算，有效利用預算控制，提交預算分析報告，及時解決預算執行過程中的問題，結合KPI管理實施預算評價，從經營的全局控制成本，通過流程優化控制成本，全面提高企業預算管理水平。

培訓提綱：

一、企業預算管理現狀分析

    預算管理現狀分析

    管理構架與預算之間的匹配

    制定好預算的基本原則

    戰略、經營計劃與預算之關系

    預算中財務部扮演什么角色

二、企業實施預算的前提分析

1、預算組織：明確責任與分工

2、企業核心競爭力分析

3、實施預算的各項基礎分析

三、如何組織企業的預算編制

1、預算起點與預算管理平臺

2、預算目標確定及其分解與下達

3、預算編制內容體系

4、預算編制流程與方法技巧

5、預算編制規范指引

6、預算編制報告（報告格式、內容）

7、預算編制案例分析與應用演練

四、預算實施的監控與反饋

1、基礎數據的獲取

2、預算差異揭示

3、預算差異分析

4、預算執行問題分析

5、預算分析會

6、改進行動方案

7、預算調整

8、預算監控與反饋流程

9、預算分析案例

五、預算落實與預算考評

1、預算與成本控制及 KPI關系

2、KPI制定與考核

    如何看待考核表？

    這張考核表有什么不同？

    從指揮控制到協調自治

    KEY PERFORMANCE INDEX（KPI）

    用KPI考核

    如何制定KPI？

    實例

3、KPI管理原理

    ·制定績效指標的出發點

    ·公司業務或部門內在的特點

    ·公司/部門目標

    ·SWOT分析

    ·關鍵部門的業務運作特性

    ·分析部門的關鍵成功因素，即要想獲得成功，必須抓好哪幾個方面？

    ·并非同一家公司就能用相同指標衡量績效

    ·原因是運作特性不同

    ·關鍵績效指標要反應運作特性的要求

4、制定KPI指標的標準

    ·練習任務

    ·為你下屬的幾個崗位確定三、四個績效指標

    ·匯報各自確定的指標并說明理由

    ·練習：從指標到目標

    ·現狀因果分析:魚骨圖

    ·練習：為指標制定目標

    ·目標和行動計劃示例

5、討論

    ·如何建立公司的預算管理流程？

    ·公司預算應該包括哪些內容？

    ·如何建立各部門的KPI？

    ·我們需要什么樣的預算考評？

培訓講師：劉老師

擅長企業經營決策與執行力沙盤訓練和各行業經營與財務管理技能沙盤訓練課程以及全面預算管理、解決問題與決策技術等課程。

有豐富的培訓經驗，曾經先后為中國移動的許多省市公司做過10余次沙盤模擬培訓，先后為艾默生網絡能源公司、箭牌口香糖公司、西門子樓宇公司、德國萊茵技術公司、BP石油、荷蘭DSM公司、寶鋼國際集團、LG菲利蒲公司、UT-斯達康、上海通用汽車公司、華為技術、IBM長城、萬科集團、金蝶軟件國際公司、騰訊公司、安捷倫（中國）公司、通用五菱公司、斯必克SPX（中國）公司、可口可樂公司、武煙集團、白沙集團、美的電器、中國郵政等上百家國內外知名公司做過數百場培訓。劉老師思維謹密，務實求新，長于引導，屬實力型職業培訓師。

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