時間地點：2009年3月14日-15日上午 青島海關總署培訓基地
培訓費用：680元/人（含授課費、教材費和午餐費）
參加對象：企業總經理、總會計師、財務總監、稅務經理、會計主管及相關財務人員等。
課程特色：為財稅經理人量身制作，專家學員互動交流，案例研討，內容實用，可操作性強。
課程背景：
企業所得稅政策推倒重來，您想全面了解嗎？
所得稅申報表全面改版，您想快速掌握嗎?
新準則與新稅法的差異拉大，你想正確納稅調整嗎？
新的申報表有許多邏輯鉤稽關系，您不想熟練運用嗎?
新的申報表特殊業務有特殊的要求，您不想洞悉其中的奧妙嗎?
因申報不當，會造成多交稅金，您不想避免損失嗎?
培訓受益與授課特點：
新稅法條例及配套的深透解讀
實務操作重點和難點的詳盡指導
深入淺出的培訓特色
理論結合案例的教學方法
課程大綱：
專題一：各明細表內部的邏輯鉤稽關系
1. 收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 納稅調整項目明細表
4. 企業所得稅彌補虧損明細表
5. 稅收優惠明細表
6. 境外所得稅抵免計算明細表
7．以公允價值計量資產納稅調整表
8. 廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整表
9. 資產折舊、攤銷納稅調整明細表
10.資產減值準備項目調整明細表
11.長期股權投資所得（損失）明細表
專題二：申報主表及各明細表的邏輯鉤稽關系
專題三：各種特殊業務的填報分析
1． 關于執行新會計準則和會計制度的企業不同的填報要求
2． 關于收入會計確認與新稅法差異調整分析
3． 關工資三項經費業務招待費稅前扣除變化分析
4． 于資產稅法確認與計量變化與財產損失的審批審核程序
5． 稅收優惠的審批備案要求與申報表實現原理
6． 合并分立、股權資產收購、整體資產交換、債務重組等特殊業務的特殊要求
7． 關聯企業關聯關系與關聯交易如何申報，同期文檔如何準備
8． 總分機構匯總與合并納稅08新辦法
9． 預繳企業所得稅申報技巧
10．核定征收推定課稅，新稅法之變
11．常駐代表機構申報要領
12．房地產企業新申報表如何準確填報
13．誤填申報表帶來的稅收風險
14．涉外企業所得稅匯繳核心把握---避稅
15．內貿企業所得稅匯繳核心把握---合法扣稅憑證
講師介紹：MS.YME
實戰派財稅專家，中國注冊會計師。曾任國內多家會計師事務所、稅務師事務所特約稅務咨詢師，具備豐富的專業理論知識與實戰經驗,尤其對所得稅最新政策變化應對方面有很深入的研究與認識。多年來為包括著名跨國公司的上百家企業作過財稅咨詢顧問，提供了諸多成功可行的方案，并贏得普遍好評。 |
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