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企業(yè)所得稅自查實(shí)務(wù)及典型案例分析 |
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| （本課程滾動(dòng)開課，如遇開課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適，請(qǐng)撥打010-62278113咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排！） |
培訓(xùn)時(shí)間：2015年9月10日15:00-16:00 2015年10月13日 15:00-16:00
參會(huì)費(fèi)用：800元/人
講師：魏老師 某市國(guó)稅局稽查局
誰(shuí)應(yīng)該參加：財(cái)務(wù)經(jīng)理/主管 稅務(wù)經(jīng)理/主管
課程介紹：
近年來(lái)，稅務(wù)總局每年的專項(xiàng)檢查可謂是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員對(duì)稅法理解和運(yùn)用的一次次考驗(yàn)，而在各個(gè)稅種中，企業(yè)所得稅無(wú)疑是檢查的重中之重。
作為企業(yè)的財(cái)稅人員，為了避免在專項(xiàng)檢查及日常的納稅評(píng)估、稽查中發(fā)生涉稅風(fēng)險(xiǎn)，在日常的稅務(wù)處理工作中，增加定期的稅務(wù)自查，對(duì)較為敏感的企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做到心中有數(shù)，就顯得尤為重要。
鉑略財(cái)務(wù)培訓(xùn)在本次課程中，將為您從企業(yè)籌建、經(jīng)營(yíng)、注銷各個(gè)階段中常見的企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)入手，輔之以典型的案例進(jìn)行精準(zhǔn)分析，使財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查時(shí)能夠找準(zhǔn)關(guān)鍵點(diǎn)，有效進(jìn)行企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)的防控。
流程：
15:00 課程開始
15:05 企業(yè)籌建期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查實(shí)務(wù)及典型案例分析
-籌建期應(yīng)該如何認(rèn)定最為合理？
-籌建期發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用稅前扣除有何特殊規(guī)定？
-籌建期發(fā)生的開辦費(fèi)是分期扣除還是一次性扣除？
-籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi)支出能否作為當(dāng)期虧損呢？
-在企業(yè)設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本未繳足而對(duì)外借款利息如何處理？
企業(yè)經(jīng)營(yíng)期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查實(shí)務(wù)及典型案例分析（上）
-企業(yè)所得稅判定收入實(shí)現(xiàn)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異點(diǎn)是什么？
-如何理解視同銷售實(shí)質(zhì)要件及具體條件的判定？
-無(wú)償將資金借給關(guān)聯(lián)方是否需要確認(rèn)利息收入？
-股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是什么？能否扣除留存收益可能分配的金額呢？
-“兩頭在外”轉(zhuǎn)讓股權(quán)，中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)是否有征稅權(quán)？
-溢價(jià)形成的資本公積轉(zhuǎn)增股本的是否視同股息紅利分配？
-留存收益轉(zhuǎn)增資本是否視同股息紅利分配呢？
-國(guó)債未到期轉(zhuǎn)讓收入計(jì)稅時(shí)中能否扣除利息部分？
-取得“三代”手續(xù)費(fèi)收入涉稅處理全攻略
-將房屋無(wú)償出借給關(guān)聯(lián)方使用折舊能否稅前扣除？
-房屋、建筑物未提足折舊進(jìn)行改擴(kuò)建的如何進(jìn)行稅務(wù)處理？
-固定資產(chǎn)加速折舊新政如何準(zhǔn)確理解和運(yùn)用？
16:00 課程結(jié)束 |
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