【課程目標】
“愚蠢者去偷稅，聰明者去避稅，智慧者去做納稅籌劃”。面對現行的幾十種稅種，任何偷漏稅、騙稅、抗稅行為，都將受到嚴厲的處罰。但在專家的指導下，依據國家稅收政策進行合理的稅務籌劃，降低15%-20%的稅賦是完全可能的。籌劃自己的納稅行為，是企業經營者的權利，也是智慧經營的表現。本培訓課程通過大量的經典案例為你提供不同的稅務籌劃方法，掌握實用的稅務籌劃操作技巧。
【適合對象】企業管理人員、財務總監、財務經理、稅務經理、稅務主任、辦稅員等
【授課形式】互動交流，案例分析，趣味問答，小組練習。
【授課時間】1天（7小時）
【學員人數】25人以內
【課程內容】
第一部分、稅務籌劃基本方法和創新思維意識
1、納稅人降低稅負的八種手段
2、稅務籌劃的三個操作層面和兩類操作方式
3、稅務籌劃思維意識與限定因素
4、稅務籌劃的六大操作“平臺 ”
5、稅務籌劃八大技術手段
第二部分、稅務籌劃基本方法典型案例分析
1、政策選優法
2、經濟合同法
3、會計處理法
4、關聯交易法
5、盈利模式調整法
6、公共關系法
第三部分、主要稅種籌劃方法與案例解析
一、增 值 稅 籌 劃
1、解決增值稅重復征稅問題的籌劃方法與案例分析
2、推遲增值稅納稅義務發生的籌劃方法及案例分析
3、經營方式選擇籌劃案例
4、商業促銷籌劃
5、固定資產管理節稅籌劃
6、銷售折讓與銷貨退回籌劃
7、事業部升格為獨立法人稅務籌劃課題與賬務處理技巧
8、增值稅一般納稅人認定政策中的稅收漏洞與籌劃案例
9、“零稅銷售點”與“零稅采購量”分析及其運用
二、營 業 稅 籌 劃
1、規避營業稅納稅義務發生的籌劃方法與案例
2、電信合作業務如何有效避免重復征稅
3、對外租賃與內部承包的稅政差別、轉換技巧與合同設計、履行策略
4、委托代建、合作建房與土地資本化運作思維在稅務籌劃中的靈活運用舉例
5、從營業稅納稅義務發生時點新政策看稅法向會計政策的反常靠攏及其籌劃運用
三、 企 業 所 得 稅 籌 劃、
1、投資法律方式籌劃案例
2、“生產性企業”身份認定與再投資稅務籌劃
3、定期減免稅到期后的稅務籌劃分析
4、投資決策稅務籌劃案
5、融資決策稅務籌劃
6、企業所得稅預繳籌劃方法
7、定率征收與查賬征收方式選擇中
8、虧損彌補政策與并購重組稅務籌劃案
9、固定資產處置方法的籌劃、
10.、、債務重組與壞賬損失稅前列支稅務籌劃
四、個 人 所 得 稅 籌 劃
1、工薪收入個人所得稅全面籌劃實戰案例
2、個人從事勞務活動營業稅、個人所得稅避稅技巧和發票處理技巧
3、對短期停留人員和非短期停留人員的稅務界定
4、“非短期停留人員”與“短期停留人員”納稅身份的轉換稅務籌劃
5、居民納稅人與非居民納稅身份選擇的避稅籌劃
第四部分、稅務籌劃失敗案例分析
1、非法誤人案例解剖
2、不嚴謹案例解剖
3、無意義庸人自擾型籌劃案例解剖
4、兩則極具爭議的稅務籌劃實戰案例 |
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