課程背景：
安然、世通的財務舞弊和會計造假案的發(fā)生，嚴重沖擊了資本市場。企業(yè)內(nèi)部控制的缺失是導致企業(yè)鋌而走險，經(jīng)營失敗的重要原因。《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的頒發(fā)，標志著企業(yè)嚴格的內(nèi)部控制已經(jīng)成為進入資本市場的“入門證”。您所在的企業(yè)是否也遇到了這樣的困境：
企業(yè)存在各種規(guī)章制度卻落不到實處，執(zhí)行力差；
企業(yè)的整體競爭優(yōu)勢建立困難；
業(yè)務目標與財務目標脫節(jié)；
信用管理缺失、供應鏈運作效率低、ERP形同虛設、目標、組織與流程脫節(jié)……企業(yè)面臨這些實際問題，究竟該怎么辦？
最好的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。本課程將通過生動的案例分析，使中高層管理人員從戰(zhàn)略的高度理解內(nèi)部控制，并將戰(zhàn)略高度的內(nèi)部控制與企業(yè)運營的各個環(huán)節(jié)的控制結合起來，幫助企業(yè)建立適合自己的內(nèi)控體系。
培訓收益：
通過對世界500強企業(yè)內(nèi)部控制制度的案例分析，幫助學員建立對內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認識；
提升管理層對企業(yè)風險的分析和應對能力，建立有效的業(yè)務流程；
了解企業(yè)運營中各個環(huán)節(jié)的風險控制要點和管理策略；
掌握職責分離的控制體系；
持續(xù)有效的內(nèi)部控制體系的建立和發(fā)展；
本課程探討和解決的主要問題：
1、企業(yè)經(jīng)營中常遇到的風險類型？如何分析企業(yè)風險？
2、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架？
3、內(nèi)部控制制度的關鍵要素？
4、如何制定各種內(nèi)部控制制度？
5、如何制定企業(yè)業(yè)務流程？
6、如何通過建立內(nèi)部控制體系提高企業(yè)組織的運作效率？
7、企業(yè)內(nèi)部審計的職責？如何進行內(nèi)部審計？
8、如何進行職責分離控制？
9、如何對內(nèi)部控制制度進行定期的評估和改進？
10、如何通過建立有效的內(nèi)部控制體系實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標？
培訓對象：
董事會成員、總經(jīng)理及其他相關的中高級管理人員，如營銷總監(jiān)、信息總監(jiān)人力總監(jiān)等
負責內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
課程大綱：
引子：背景案例
業(yè)務控制的“PROCESS（流程）”體系：
Purpose of business control：業(yè)務控制的目的
成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題；
案例：微觀管理的困境
管理故事
為什么需要控制?
控制的目的；
Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受
典型危機案例分析
企業(yè)常見的風險類型；
內(nèi)部控制的基本理論和實踐；
風險管理模式；
案例分享：IBM公司財務面對的風險
如何防范常見的舞弊；
案例分析：材料采購過程的風險分析
Operation procedure structure：公司運作流程體系
企業(yè)運作的本質；
內(nèi)部控制的制度的基本框架；
財務流程體系框架——SPPIR體系
案例分享：IBM流程管理規(guī)定
主要業(yè)務控制問題列舉：銷售、采購、資產(chǎn)等
生產(chǎn)流程概述——運用“5M1E”原則；
討論：銷售業(yè)務流程
銷售環(huán)節(jié)關鍵流程；
案例分享
Corporation review&audit：公司流程審核和審計
什么事內(nèi)部審計？
內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別；
公司審計的職責；
案例分享：IBM內(nèi)部審計
問題：流程為什么執(zhí)行難？
Elements of business control：內(nèi)部控制關鍵要素
企業(yè)價值鏈與流程管理的關系；
企業(yè)核心業(yè)務流程；
業(yè)務職能與業(yè)務流程之間的關系；
討論：解密企業(yè)流程控制的關鍵點
內(nèi)部控制的要素；
制定流程的重點；
內(nèi)部控制的類型；
會計控制的內(nèi)容；
制定流程的重點；
案例分享：IBM財務控制方法
Separation of duty system：職責分離控制體系
案例分析：
職責劃分的原則；
案例分析：采購付款的職責分工
案例分享：職責分離與授權體系
Semi-annual control assessment：定期評估及改進
內(nèi)部控制評估工具；
案例分享：IBM的“SACA”體系
案例分析：流程改進的方法
工作感悟和職場認識
講師介紹：蕭老師，資深財務管理顧問
具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運營和財務管理經(jīng)驗，曾任職于IBM控股和某中央企業(yè)多年，具有堅實的理論基礎、豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，他結合國內(nèi)外先進的財務管理實踐，為多家上市公司和民營企業(yè)建立先進的財務管控體系進行過策劃、指導并提供幫助和輔導，取得了非常好的效果。
中國人民大學財金學院培訓中心特邀講師，清華大學財務總監(jiān)班特邀講師；浙江大學總裁班特邀講師；《首席財務官》雜志顧問；《財務技術》研究中心特聘專家；《財務技術》培訓中心高級講師。
曾任IBM控股的北京公司財務負責人；北京某大型手機制造商營銷公司財務總監(jiān)；某中央企業(yè)終端事業(yè)本部采購計劃總監(jiān)；十年財務課程講授經(jīng)驗；曾經(jīng)服務過的客戶有深圳長科國際電子有限公司、北京金長科國際電子有限公司、北京首信股份有限公司、中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、IBM(中國)有限公司、NOKIA(中國)有限公司、北京諾基亞首信通信有限公司、中國移動、中國電信、蘇州泰科電子、中國兵器工業(yè)集團、華勝天成、施耐德、中國工商銀行、航天信息等眾多500強企業(yè)、中國上市公司、中央企業(yè)、民營企業(yè)及眾多的本土中小企業(yè)。
蕭老師能把企業(yè)管理問題案例化，將企業(yè)問題主題化，把解決問題的思路模式化、步驟化、標準化，指導企業(yè)財務人員轉變舊的工作觀念，提倡“財務應該服務企業(yè)管理，財務應該為企業(yè)創(chuàng)造價值”的新思維新定位，倡導企業(yè)家應該“尊重人、尊重資本、追求投資回報”的新財務文化觀念，倡導人們“尊重財富，用財富創(chuàng)造美好生活”的新價值觀。
授課風格：蕭老師采用西方MBA案例教學模式，將管理理論和企業(yè)實踐問題的解決方案緊密結合，巧妙地融合中、西方文化，謹守“中學為體、西學為用；師夷長技以制夷”的祖訓；蕭老師的講課形式新穎，講解深入淺出，分析問題思路清晰，解決方法實用，得到了眾多企業(yè)及學員的認可和好評。 |
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