【課程時間】2020年11月27日（周五）
【課程地點】北京•美泉宮飯店（詳見開課通知）
【適合對象】內控部、內審部相關人員；相關工作人員及企業中高層管理者等
【收費標準】2300元/天/人（包括：講座、講義、午餐等）
【課程導讀】
本課程是案例主導的課程。內部控制所涉及的重要工具，如不相容職務列表、流程圖、風險矩陣和審計技術等，都會通過生動的案例得到精辟的解釋和最佳實務對照。案例包括導入案例、要點案例和總結案例。導入案例引導出課程的框架，要點案例作為各個知識點的講解，總結案例是對課程模塊進行總結的綜合案例。有些案例是微型案例，短小精悍，針對性較強；有些案例是大型案例，講解時間可能會超過30分鐘，會激發大家思考出工作中遇到的許多問題，老師會給學員思維馳騁的空間，也會給學員觀點交流的時間。
【講師實力】宋德亮
上海國家會計學院教授，審計研究所所長，上海市審計學會常務理事。宋老師兼任多家上市公司的獨立董事、審計委員會召集人，在財務會計和風險管控方面有著豐富的實踐經驗和深厚的理論功底。
加入國家會計學院之前，宋老師曾在著名的國際會計師事務所安永（Ernst & Young）擔任項目經理，曾經主持或參與過的審計項目包括中國工商銀行、大眾保險公司、申能股份公司等國內外著名企業的審計，還主持過大量稅務咨詢和內部控制咨詢項目。
在國家會計學院，宋老師參與了財政部會計準則制定和企業內部控制規范等多項重大課題，開設的課程集中在會計和審計相關的領域，包括戰略導向型風險管控，風險導向審計等，理論與實務結合緊密，不僅案例豐富、授課生動，而且可操作性強。
曾經培訓過的單位包括寶鋼集團、中國移動、中國建設銀行、太平洋保險、申銀萬國、羅地亞等國內外著名的企業和國內主要的會計師事務所。
【課程大綱】
一、國資委內控監管新規
1.1建立健全內控體系，進一步提升管控效能
1.2強化內控體系執行，提高重大風險防控能力
1.3加強信息化管控，強化內控體系剛性約束
1.4加大企業監督評價力度，促進內控體系持續優化
1.5加強出資人監督，全面提升內控體系有效性
二、完善內部控制體系
2.1C-SOX誤區
2.2框架的充實與拓展
2.3國際標準vs中國實踐
2.4應用指引
2.5評價指引與審計指引
三、內部審計實務與準則
3.1內審機構的規模
3.2內審的工作內容與工作方式
3.3設計缺陷與運行缺陷
3.4作業準則與業務準則
3.5內部審計技術探索
四、常用的內部控制措施
4.1實務中的常見錯誤
4.2不相容職務列表
4.3多道審批與重復審批
4.5會計控制與財產保護
4.6績效考核博弈
五、內部控制手冊
5.1內控手冊的內容與形式
5.2行走順序與要點識別
5.3制度匯編的分解與鉚合
5.4流程語言體系
5.5持續有效的技術保障
六、戰略與風險
6.1風險管控與戰略匹配
6.2風險地圖與風險矩陣
6.3策略綜合運用
6.4關鍵業績指標
6.5頭腦風暴與找“風箏”
七、總結與提升
7.1企業文化與風險管控
7.2大數據環境風險管控
【報名咨詢】
聯系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯 系 人：李先生 陳小姐
您的位置：
