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企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評(píng)價(jià)與審計(jì)操作實(shí)務(wù) |
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| （本課程滾動(dòng)開(kāi)課，如遇開(kāi)課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適，請(qǐng)撥打010-62278113咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排！） |
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從2012年到2014年，無(wú)論是中央和地方國(guó)有控股上市公司、非國(guó)有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報(bào)的同時(shí)，披露公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告以及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。一系列內(nèi)部控制密集監(jiān)管文件的出臺(tái)，標(biāo)志著中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)部控制建設(shè)、評(píng)價(jià)與審計(jì)的新紀(jì)元。2014年之后,中國(guó)上市公司的內(nèi)部控制的問(wèn)題將不再是建設(shè),而更多的是如何落地和優(yōu)化，這將涉及到內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)、審計(jì)整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系整合、內(nèi)部控制信息化落地問(wèn)題。為此，北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院在2013年成功培訓(xùn)16期的基礎(chǔ)上，開(kāi)展了集中備課、調(diào)整大綱、深入研討等工作。2014年，我們將延續(xù)以往培訓(xùn)的經(jīng)驗(yàn)，依托自身內(nèi)部控制多年的培訓(xùn)與實(shí)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)，從注重案例教學(xué)，訓(xùn)練實(shí)戰(zhàn)操作為目的，以價(jià)值增值為核心理念，再次推出《2014企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評(píng)價(jià)與審計(jì)操作實(shí)務(wù)高級(jí)研修班》。具體培訓(xùn)課程設(shè)置內(nèi)容如下：
一、時(shí)間與地點(diǎn)
1、培訓(xùn)時(shí)間: 10月26日-29日（共四天），報(bào)到時(shí)間：10月25日
2、培訓(xùn)地點(diǎn)：深圳會(huì)計(jì)進(jìn)修學(xué)院（深圳市鹽田區(qū)三洲田1號(hào)）
二、目標(biāo)學(xué)員
1、中央國(guó)有控股、非國(guó)有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他高層管理者；
2、上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會(huì)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員；
3、企業(yè)總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人；
4、負(fù)責(zé)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師；
5、其他有志于了解上市公司內(nèi)部控制建設(shè)、評(píng)價(jià)與審計(jì)實(shí)務(wù)的人員。
三、課程內(nèi)容
（一）上市公司內(nèi)部控制建設(shè)與評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題：價(jià)值增值視角
·內(nèi)部控制是緊箍咒還是增加企業(yè)價(jià)值
·2013上市公司內(nèi)部控制存在的突出問(wèn)題
·內(nèi)部控制幫助企業(yè)增加價(jià)值的路徑
（二）價(jià)值增值導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制與流程再造
·企業(yè)生命周期與管理決策重點(diǎn)
·目標(biāo)管理與流程管理孰優(yōu)孰劣
·內(nèi)部控制建設(shè)本質(zhì)是流程梳理工作
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的本質(zhì)是流程優(yōu)化工作
·內(nèi)部控制是企業(yè)流程再造的過(guò)程
·內(nèi)部控制的落地依賴于信息化固化流程
·內(nèi)部控制與企業(yè)其他標(biāo)準(zhǔn)體系的整合問(wèn)題
·企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)中的流程梳理與優(yōu)化
（三）內(nèi)部控制建設(shè)程序與組織設(shè)置
·內(nèi)部控制體系建設(shè)的標(biāo)志性成果有哪些？
·內(nèi)部控制體系建設(shè)的五步工作法
·內(nèi)部控制建設(shè)組織設(shè)置
·不同階段工作重點(diǎn)及運(yùn)用的方法
·如何編制一個(gè)好的內(nèi)部控制建設(shè)方案
·內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)務(wù)模擬：以采購(gòu)、銷售流程、工程建設(shè)為例
·某大型集團(tuán)的管控體系建設(shè)案例
（四）企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
·流程梳理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的方法
·流程梳理中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估常見(jiàn)的問(wèn)題和困惑
·流程梳理中風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法
·流程梳理中監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)的選取
（五）內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)總體程序與準(zhǔn)備階段內(nèi)容
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)總體程序
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍選擇（案例：某公司實(shí)際案例）
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及分工
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)政策文件規(guī)劃及制定
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)及應(yīng)用
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工具模板設(shè)計(jì)及使用
（六）內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)非現(xiàn)場(chǎng)分析
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
·內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及審批
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及披露
·內(nèi)部控制缺陷整改及跟蹤
·內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用
（七）內(nèi)部控制體系落地實(shí)施，并與其他管理體系整合
·為什么需要內(nèi)部控制體系融合
·內(nèi)部控制體系融合的方法論
·內(nèi)部控制體系融合的程序和組織
·內(nèi)部控制與其他體系融合的案例分析
（八）內(nèi)部控制體系建設(shè)和評(píng)價(jià)信息化
·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺(tái)的業(yè)務(wù)背景
·內(nèi)部控制合規(guī)平臺(tái)業(yè)務(wù)框架和應(yīng)用架構(gòu)
·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺(tái)功能介紹
·內(nèi)部控制合規(guī)管理系統(tǒng)管理
·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺(tái)的業(yè)務(wù)擴(kuò)展
（九）內(nèi)部控制體系持續(xù)優(yōu)化和有效運(yùn)行
四、師資團(tuán)隊(duì)
● 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引、企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引的制定者及參與專家
● 多年進(jìn)行上市公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)的咨詢專家
● 中央國(guó)有控股企業(yè)上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人
● 上市公司監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制專家
● 會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部控制審計(jì)專家
● 北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院多年從事內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)研究的專家
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、培訓(xùn)費(fèi)：3800元/人（含培訓(xùn)、咨詢、資料、場(chǎng)地等費(fèi)用，不含食宿）。
2、食宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：350元/人/天（含兩人標(biāo)準(zhǔn)間合住、三餐等費(fèi)用）。
六、繳費(fèi)方式
1、培訓(xùn)費(fèi)可以選擇現(xiàn)金、刷卡、匯款、支票（限北京地區(qū)）等方式繳納；
2、食宿費(fèi)用只能先預(yù)交現(xiàn)金，最后根據(jù)實(shí)際消費(fèi)結(jié)算；
3、銀行匯款
單位名稱：北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院
賬號(hào)：11001020100056030985
開(kāi)戶行：建行北京市分行順義天竺支行
七、結(jié)業(yè)證書(shū)：培訓(xùn)班結(jié)束后由北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院頒發(fā)結(jié)業(yè)證書(shū)。 |
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【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
傳真號(hào)碼：010-58850935
電子郵件：25198734@qq.com |
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