培訓(xùn)安排：2023年12月22日-23日 長沙
學(xué)習(xí)費(fèi)用：4600元/位（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)）
培訓(xùn)對(duì)象：董事長、總經(jīng)理、各級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員
課程背景：
凡事預(yù)則立、不預(yù)則廢，預(yù)算是規(guī)劃企業(yè)發(fā)展、確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的有力工具，它能幫助企業(yè)各部門、每名員工樹立目標(biāo)和責(zé)任意識(shí)，實(shí)現(xiàn)資源有效利用。做好預(yù)算能夠推動(dòng)各項(xiàng)工作有序開展，做到考核有標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲有依據(jù)。
那怎樣才能做好預(yù)算呢？在預(yù)算制定過程中，普遍存在以下一些問題：
部門員工抱怨目標(biāo)定得太高，問題出在哪里？
預(yù)算目標(biāo)與執(zhí)行過程脫節(jié)，如何化解？
考核流于形式，關(guān)鍵考核指標(biāo)如何設(shè)計(jì)？
黃老師認(rèn)為，做好預(yù)算要解決前、中、后三個(gè)層面問題，首先預(yù)算要做好頂層設(shè)計(jì)，也就是解決戰(zhàn)略目標(biāo)合理性問題；其次是預(yù)算過程有監(jiān)控；最后是執(zhí)行結(jié)果有獎(jiǎng)懲。
全面預(yù)算是戰(zhàn)略實(shí)施的重要工具，它幫助企業(yè)戰(zhàn)略具體化、可操作，激發(fā)全體員工共同參與，推動(dòng)戰(zhàn)略在執(zhí)行層面有效開展和順利落地。
黃老師具有多年不同行業(yè)、不同類型公司的預(yù)算實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，幫助多家公司建立了科學(xué)的預(yù)算體系，黃老師采取理論結(jié)合實(shí)際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識(shí)，也掌握實(shí)操工具，達(dá)到學(xué)之即用的良好效果。
課程收益：
·掌握目標(biāo)如何設(shè)定
·掌握預(yù)算工作如何啟動(dòng)
·掌握預(yù)算編制及控制方法
·掌握如何利用信息化系統(tǒng)對(duì)預(yù)算進(jìn)行控制
·掌握預(yù)算考核方法和預(yù)算落地措施
課程特色：經(jīng)驗(yàn)?zāi)Y(jié)，授人以漁；內(nèi)容科學(xué)，邏輯清晰；理實(shí)交融，拓寬視野
課程大綱：
引言：凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢
生活中的預(yù)算小常識(shí)
預(yù)算對(duì)人生發(fā)展的積極意義-引申預(yù)算對(duì)企業(yè)管理的作用
討論：兩棵樹為什么長得不一樣-預(yù)算對(duì)企業(yè)核心能力的影響
一、如何制定切實(shí)可行的年度經(jīng)營目標(biāo)
1、如何制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)
四象限分析法
案例：從十九屆五中全會(huì)看目標(biāo)制定
2、公司不同業(yè)態(tài)如何戰(zhàn)略取舍
用波士頓矩陣分析不同業(yè)態(tài)如何進(jìn)行資源配置
案例：華為出售榮耀-丟卒保車，確保核心業(yè)務(wù)發(fā)展
3、目標(biāo)落地的四大關(guān)鍵要素
年度目標(biāo)
行動(dòng)計(jì)劃
預(yù)算編制
預(yù)算控制
案例分析：目標(biāo)很理想，現(xiàn)實(shí)很骨感
4、什么樣的年度目標(biāo)才是合理的目標(biāo)
公司戰(zhàn)略對(duì)目標(biāo)的影響
市場(chǎng)預(yù)測(cè)對(duì)目標(biāo)的影響
科學(xué)的目標(biāo)體系是既能夠看到方向又能夠腳踏實(shí)地
利用四象限分析，確定公司業(yè)務(wù)取舍
5、年度目標(biāo)確定方法
目標(biāo)的溝通與博弈
用平衡記分卡制定年度目標(biāo)
目標(biāo)體系之間的關(guān)聯(lián)性
討論：目標(biāo)是怎么制定出來的
6、目標(biāo)制定的五大原則
目標(biāo)要具體
指標(biāo)可衡量
目標(biāo)之間的相關(guān)性
目標(biāo)完成要有時(shí)間要求
7、年度目標(biāo)的策略計(jì)劃
行動(dòng)計(jì)劃與年度策略
圖解目標(biāo)計(jì)劃與預(yù)算體系
工具：公司、部門、個(gè)人年度計(jì)劃表
案例講解：費(fèi)用控制目標(biāo)層層分解
案例講解：年度目標(biāo)與公司策略
課堂練習(xí)：編制工作計(jì)劃
二、預(yù)算編制的組織工作
1、預(yù)算組織工作架構(gòu)體系
2、董事會(huì)主要職責(zé)
3、預(yù)算管理委員會(huì)職責(zé)
4、財(cái)務(wù)部門職責(zé)
5、業(yè)務(wù)及其他職能部門職責(zé)
6、預(yù)算監(jiān)督及考核部門職責(zé)
7、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)前期準(zhǔn)備
8、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)內(nèi)容
9、預(yù)算編制前的培訓(xùn)及編制5W1H法則
工具：填表說明、預(yù)算制度及相關(guān)管理辦法
三、如何確保預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
1、預(yù)算常見的弊端
預(yù)算數(shù)據(jù)拍腦袋
預(yù)算考核無依據(jù)
2、為什么預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確
財(cái)務(wù)沒有考慮業(yè)務(wù)的需求
業(yè)務(wù)沒有詳細(xì)了解市場(chǎng)
3、如何搭建科學(xué)的預(yù)測(cè)模型
財(cái)務(wù)工作的具體內(nèi)容
業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容
4、預(yù)測(cè)中的財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)變
財(cái)務(wù)從后端走向業(yè)務(wù)前端
業(yè)財(cái)融合是實(shí)現(xiàn)預(yù)算精細(xì)化的基礎(chǔ)
案例講解：預(yù)測(cè)模型搭建
四、預(yù)算如何編制
1、全面預(yù)算編制的六大方法講解
固定預(yù)算編制方法
彈性預(yù)算編制方法
零基預(yù)算和增量預(yù)算
定期預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)算
2、各種預(yù)算方法使用場(chǎng)景介紹
3、預(yù)算編制
全面預(yù)算體系
銷售預(yù)算編制
生產(chǎn)預(yù)算編制
直接材料預(yù)算編制
直接人工預(yù)算編制
制造費(fèi)用預(yù)算編制
產(chǎn)成品成本預(yù)算編制
銷售及管理費(fèi)用預(yù)算編制
現(xiàn)金預(yù)算編制
預(yù)計(jì)利潤表
預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表
4、預(yù)算平衡
5、預(yù)算過會(huì)及審批
課堂實(shí)操練習(xí)：預(yù)算編制
五、預(yù)算執(zhí)行控制
1、預(yù)算執(zhí)行控制的依據(jù)-月度、周、日計(jì)劃
2、預(yù)算執(zhí)行控制手段
預(yù)算三大控制手段
案例講解：如何通過信息化系統(tǒng)實(shí)行預(yù)算自動(dòng)控制
3、預(yù)算調(diào)整
預(yù)算調(diào)整的五種情況
預(yù)算調(diào)整的時(shí)間
4、追加預(yù)算及預(yù)算調(diào)整審批流程
追加預(yù)算審批流程
預(yù)算調(diào)整審批流程
建立三重一大決策機(jī)制
5、預(yù)算分析
預(yù)算差異分析
月度預(yù)算分析會(huì)議怎么開
討論：如何發(fā)揮預(yù)算分析會(huì)的作用
六、信息化系統(tǒng)在預(yù)算體系中的作用
1、信息化系統(tǒng)發(fā)展各個(gè)階段預(yù)算編制特點(diǎn)
計(jì)算機(jī)技術(shù)階段預(yù)算編制特點(diǎn)
信息化階段預(yù)算編制特點(diǎn)
數(shù)字化階段預(yù)算
2、信息化系統(tǒng)對(duì)預(yù)算控制的作用
如何通過系統(tǒng)設(shè)置控制指標(biāo)
系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算自動(dòng)化控制
系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制
3、信息化系統(tǒng)在利用預(yù)算指導(dǎo)經(jīng)營業(yè)務(wù)方面的作用
業(yè)務(wù)部門及時(shí)查詢目標(biāo)完成情況
業(yè)務(wù)費(fèi)用控制更加精準(zhǔn)
業(yè)財(cái)銜接更緊密
4、信息化系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)績效考核中的作用
數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，考核有依據(jù)
數(shù)據(jù)與目標(biāo)緊密聯(lián)系，確保考核公平
七、績效考核和目標(biāo)落地措施
1、案例講解：用平衡記分卡做績效考核體系設(shè)計(jì)
績效指標(biāo)如何圍繞目標(biāo)進(jìn)行分解
如何設(shè)置公司、部門、個(gè)人績效考核指標(biāo)
2、如何給各個(gè)部門負(fù)責(zé)人設(shè)置關(guān)鍵財(cái)務(wù)考核指標(biāo)
成本費(fèi)用中心
利潤中心
投資中心
3、績效考核流程
5、哪些情況可能導(dǎo)致預(yù)算不能有效執(zhí)行
目標(biāo)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，目標(biāo)數(shù)據(jù)脫離市場(chǎng)實(shí)際。
目標(biāo)溝通不充分，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)人在戰(zhàn)斗。
考核激勵(lì)不完善，獎(jiǎng)懲措施不到位。
案例講解：預(yù)算管理中的團(tuán)隊(duì)作用
6、利用數(shù)字化技術(shù)助推預(yù)算管理手段升級(jí)
7、目標(biāo)和預(yù)算體系落地的四大要領(lǐng)
討論：工作中如何更好地解決員工執(zhí)行力的問題？
培訓(xùn)講師：黃老師，戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)資深建設(shè)專家
·中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)工商管理碩士
·曾任雨潤集團(tuán)（中國500強(qiáng)）財(cái)務(wù)高管及多家集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官
·財(cái)務(wù)咨詢合伙人
·全國企業(yè)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)軍人才
·注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
·中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)、中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)資深會(huì)員，總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)專家委員會(huì)委員
黃老師擁有不同類型企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)和幫助多家大型企業(yè)搭建了規(guī)范的內(nèi)控體系、全面預(yù)算體系、工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略成本規(guī)劃系統(tǒng)，黃老師注重理論聯(lián)系實(shí)際，推動(dòng)企業(yè)財(cái)稅問題有預(yù)案、有解決方法且能夠具體落地實(shí)施，目前黃老師擔(dān)任多家公司的財(cái)稅指導(dǎo)顧問。
黃老師結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，充分利用公司虧損、海內(nèi)外稅率差異進(jìn)行籌劃，和稅務(wù)局多次溝通，為南京某公司（工業(yè)及海外項(xiàng)目總包）每年合法籌劃節(jié)稅達(dá)數(shù)百萬元；黃老師改變了公司原來成本只注重核算而缺乏分析與指導(dǎo)的局面，建立了成本從戰(zhàn)略制定、管控、核算、分析到成本決策的成本控制體系，改變了領(lǐng)導(dǎo)只關(guān)注材料價(jià)格而不注重供應(yīng)鏈系統(tǒng)建設(shè)，從而推動(dòng)生產(chǎn)成本穩(wěn)步下降，公司在二年間平均每年成本下降3000多萬元。黃老師主導(dǎo)多家企業(yè)股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額逆勢(shì)增長30%，核心員工離職率下降到3%以下，效益大幅上升。為項(xiàng)目戰(zhàn)略融資2億多元。主導(dǎo)某掛牌公司（汽車后市場(chǎng)）內(nèi)控規(guī)范、財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了全國各公司賬務(wù)的集中核算，有力地降低了成本；參與順豐控股與該公司戰(zhàn)略投資對(duì)接，實(shí)現(xiàn)順豐控股戰(zhàn)略投資1億多元。
擔(dān)任某集團(tuán)（工業(yè)）財(cái)務(wù)戰(zhàn)略顧問，該公司之前財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱，賬、成本、財(cái)務(wù)管控都不清晰，賬務(wù)處理隨意，暴露出來的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大。擔(dān)任顧問期間，幫助該公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)管控體系、成本體系從0到1的搭建，解決了重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題。
主導(dǎo)某健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)投資并購業(yè)務(wù)，先后參與上海、杭州等全國體檢中心布局、資金保障，在公司資產(chǎn)不足的情況下，通過擔(dān)保公司、明股實(shí)債等各種方式的運(yùn)用，幫助企業(yè)融資上億元，實(shí)現(xiàn)全國各項(xiàng)目的順利推進(jìn)；參與五家公司并購的可行性分析與盡調(diào)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的快速擴(kuò)張和整合。
【主講課程】
一、非財(cái)類
《企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《經(jīng)濟(jì)職稱考試（工商管理）中高級(jí)》
二、財(cái)務(wù)管理類
《全面預(yù)算管理》
《成本管理》
《資金管理》
《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》
《企業(yè)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防與控制》
三、稅務(wù)管理類
《最新稅收政策解讀與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》
《稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與稅務(wù)籌劃》
《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)管理》
《企業(yè)并購重組中的稅務(wù)管理與稅務(wù)籌劃》
四、財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
《數(shù)字化背景下的業(yè)財(cái)融合》
《數(shù)字化背景下的財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)》
《數(shù)字化背景下的財(cái)務(wù)BP訓(xùn)練營》
【服務(wù)客戶】
能源電力：國家電網(wǎng)智芯微公司、國網(wǎng)人才交流中心、國網(wǎng)財(cái)務(wù)共享中心、國網(wǎng)安徽公司、國網(wǎng)江蘇公司、國網(wǎng)浙江公司、國網(wǎng)青島公司、國網(wǎng)四川眉山公司、南網(wǎng)廣州局、安徽明生電力集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、大唐電力、山西焦煤集團(tuán)……
機(jī)械重工：振華重工、徐工集團(tuán)、海通投資集團(tuán)、恒利達(dá)集團(tuán)、大吉鐵塔（鐵塔制造）、中建工程機(jī)械、正大富通（汽車配件）……
鋼鐵物流：五礦集團(tuán)、太原鋼鐵集團(tuán)、深圳本鋼集團(tuán)……
金融快遞：中國人壽、廣發(fā)銀行、重慶城商行、中國郵政福建分公司、中國郵政宣城分公司……
快 消 品：五糧液、新希望乳業(yè)、雨潤集團(tuán)、安徽匯誠集團(tuán)……
煙草行業(yè)：湖北煙草
工程施工：中國交建、北新路橋、安徽開源路橋……
國防軍工：中國電子科技集團(tuán)、中科院武漢公司……
財(cái)稅咨詢：金財(cái)財(cái)稅、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)、大成方略、北大縱橫、時(shí)代光華、清大教育、遠(yuǎn)大方略……
其他企業(yè)：中國廣電、豪威集團(tuán)、星海電子、華教集團(tuán)、廣德國投……
【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 13120125786
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
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