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內(nèi)部控制及全面風(fēng)險管理如何在企業(yè)中應(yīng)用實戰(zhàn)研修班 |
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| （本課程全年循環(huán)滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓(xùn)安排。本課程亦可以安排企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，歡迎來電咨詢相關(guān)事宜！） |
【培訓(xùn)安排】2014年7月18 日-19日（南京） 7月24日-25日（北京）
【培訓(xùn)費用】2380元/人（含2天培訓(xùn)費、場地費、資料費等），食宿自理，會務(wù)組可協(xié)助安排。
【培訓(xùn)對象】企業(yè)風(fēng)險控制與決策崗位的高層領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)控總監(jiān)、風(fēng)險經(jīng)理、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān) 、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、集團及分公司內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理
【培訓(xùn)背景】
從2012年到2014年，國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報的同時，披露公司內(nèi)部控制的自我評價報告以及內(nèi)部控制審計報告。一系列內(nèi)部控制密集監(jiān)管文件的出臺，標(biāo)志著中國已經(jīng)進入內(nèi)部控制建設(shè)、評價與審計的新階段。2014年之后,中國上市公司的內(nèi)部控制的問題將不再是建設(shè),而更多的是如何落地和優(yōu)化，這將涉及到內(nèi)部控制的評價、審計整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系整合、內(nèi)部控制信息化落地問題。
2014年全新推出“內(nèi)部控制及全面風(fēng)險管理如何在企業(yè)中應(yīng)用實戰(zhàn)研修班”師資團隊根據(jù)多年企業(yè)和相關(guān)咨詢實踐工作經(jīng)驗總結(jié)，詳細說明內(nèi)控體系構(gòu)建的具體步驟，以及如何結(jié)合內(nèi)控活動防范企業(yè)風(fēng)險，學(xué)員能夠結(jié)合企業(yè)自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問題的方法。
【研修大綱】
解析企業(yè)如何認識和理解風(fēng)險？企業(yè)的風(fēng)險在哪里？企業(yè)為什么要實施風(fēng)險管理？實施風(fēng)險管理的價值在哪？企業(yè)實施風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是什么？如何實施？企業(yè)內(nèi)控該從哪下手？內(nèi)控建設(shè)和內(nèi)控機制如何建立？企業(yè)該如何評價內(nèi)控的有效性？企業(yè)管理能力與內(nèi)控能力平衡，企業(yè)成長與內(nèi)控的雙提升為企業(yè)發(fā)展獲得機會。
一、 企業(yè)內(nèi)控失控的后果
1.資產(chǎn)使用效率低下
2.遭遇巨大金融風(fēng)險
3.商業(yè)機密流失
4.個人壟斷資源
5.流程混亂
6.會計信息失真
二、 內(nèi)部控制的相關(guān)理論和法規(guī)
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報告》
2.國內(nèi)——我國內(nèi)部控制相關(guān)法規(guī)
3.從法規(guī)出臺引發(fā)的思考
4.我國內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展
5.中國企業(yè)建立內(nèi)控應(yīng)遵循何種法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)
三、 企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)
1.內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
2.推動內(nèi)部控制建設(shè)的合理分工
3.企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)
4.業(yè)務(wù)循環(huán)控制——梳理業(yè)務(wù)流程
5.采購付款、銷售收款流程
6.生產(chǎn)流程
7.資本運營流程
8.在關(guān)鍵崗位設(shè)置內(nèi)控關(guān)鍵點
9.內(nèi)控的有效執(zhí)行
10.IT手段及管理信息系統(tǒng)
11.監(jiān)督與考核
12.內(nèi)部控制的保障——內(nèi)控的監(jiān)督評價
四、 內(nèi)部控制的實質(zhì)——風(fēng)險管理
1.發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風(fēng)險識別
2.我國目前常見控制漏洞
3.關(guān)鍵職能未做到職務(wù)分離
4.領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批
5.過于依賴業(yè)務(wù)人員
6.內(nèi)部審計流于形式
7.風(fēng)險的預(yù)測、分析、處理
五、 控制活動與風(fēng)險防范
1.內(nèi)控的應(yīng)用——防范于未然
2.控制活動的類型
3.會計控制系統(tǒng)
4.財產(chǎn)保全制度
5.內(nèi)部監(jiān)督與審計
6.控制活動與風(fēng)險評估相結(jié)合
8.風(fēng)險如何最小化？
9.系統(tǒng)內(nèi)部控制的建立
10.對可能的損失投保
【培訓(xùn)講師】凌云老師
某大型中央企業(yè)審計監(jiān)察部總經(jīng)理，注冊高級風(fēng)險管理師、注冊會計師、中國財稅管理協(xié)會專家顧問團成員，擁有數(shù)十年財務(wù)，審計，內(nèi)控及風(fēng)險管理工作經(jīng)驗，近年一直致力于企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的研究和實踐工作，在企業(yè)建立內(nèi)控體系，風(fēng)險管理體系及運營過程中總結(jié)出了一套對企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險管理非常實用的方法及系統(tǒng)，是具有扎實理論功底并在企業(yè)一線長期從事管理實戰(zhàn)的專家。 |
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