北京國家會計學(xué)院
關(guān)于舉辦"2014年企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù)(第十六期）高級研修班"的通知
各相關(guān)單位：
從2012年到2014年，無論是中央和地方國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報的同時，披露公司內(nèi)部控制的自我評價報告以及內(nèi)部控制審計報告。一系列內(nèi)部控制密集監(jiān)管文件的出臺，標(biāo)志著中國已經(jīng)進入內(nèi)部控制建設(shè)、評價與審計的新紀(jì)元。2014年之后,中國上市公司的內(nèi)部控制的問題將不再是建設(shè),而更多的是如何落地和優(yōu)化，這將涉及到內(nèi)部控制的評價、審計整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系整合、內(nèi)部控制信息化落地問題。為此，北京國家會計學(xué)院在2013年成功培訓(xùn)15期的基礎(chǔ)上，開展了集中備課、調(diào)整大綱、深入研討等工作。2014年，我們將延續(xù)以往培訓(xùn)的經(jīng)驗，依托自身內(nèi)部控制多年的培訓(xùn)與實務(wù)資源優(yōu)勢，從注重案例教學(xué)，訓(xùn)練實戰(zhàn)操作為目的，以價值增值為核心理念，再次推出《2014企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù)高級研修班》。具體培訓(xùn)課程設(shè)置內(nèi)容如下：
一、時間與地點
1、培訓(xùn)時間: 2014年3月28日-31日（共四天）,報到時間：3月27日全天
2、培訓(xùn)地點：北京國家會計學(xué)院
二、目標(biāo)學(xué)員
1、中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的董事長、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項目負責(zé)人及其他高層管理者；
2、上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會負責(zé)人及其他高級管理人員；
3、企業(yè)總會計師、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計部門負責(zé)人；
4、負責(zé)上市公司財務(wù)報告內(nèi)部控制審計的注冊會計師；
5、其他有志于了解上市公司內(nèi)部控制建設(shè)、評價與審計實務(wù)的人員。
三、課程內(nèi)容
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課程 |
內(nèi)容 |
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上市公司內(nèi)部控制建設(shè)與評價中存在的問題：價值增值視角 |
- 內(nèi)部控制是緊箍咒還是增加企業(yè)價值
- 2013上市公司內(nèi)部控制存在的突出問題
- 內(nèi)部控制幫助企業(yè)增加價值的路徑
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價值增值導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制與流程再造 |
- 企業(yè)生命周期與管理決策重點
- 目標(biāo)管理與流程管理孰優(yōu)孰劣
- 內(nèi)部控制建設(shè)本質(zhì)是流程梳理工作
- 內(nèi)部控制評價的本質(zhì)是流程優(yōu)化工作
- 內(nèi)部控制是企業(yè)流程再造的過程
- 內(nèi)部控制的落地依賴于信息化固化流程
- 內(nèi)部控制與企業(yè)其他標(biāo)準(zhǔn)體系的整合問題
- 企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)中的流程梳理與優(yōu)化
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內(nèi)部控制建設(shè)程序與組織設(shè)置 |
- 內(nèi)部控制體系建設(shè)的標(biāo)志性成果有哪些？
- 內(nèi)部控制體系建設(shè)的五步工作法
- 內(nèi)部控制建設(shè)組織設(shè)置
- 不同階段工作重點及運用的方法
- 如何編制一個好的內(nèi)部控制建設(shè)方案
- 內(nèi)部控制建設(shè)實務(wù)模擬：以采購、銷售流程、工程建設(shè)為例
- 某大型集團的管控體系建設(shè)案例
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企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與風(fēng)險識別 |
- 流程梳理中的風(fēng)險識別與評估的方法
- 流程梳理中風(fēng)險識別與評估常見的問題和困惑
- 流程梳理中風(fēng)險應(yīng)對方法
- 流程梳理中監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)的選取
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內(nèi)部控制體系評價總體程序與準(zhǔn)備階段內(nèi)容 |
- 內(nèi)部控制評價總體程序
- 內(nèi)部控制評價范圍選擇（案例：某公司實際案例）
- 內(nèi)部控制評價組織機構(gòu)設(shè)置及分工
- 內(nèi)部控制評價政策文件規(guī)劃及制定
- 內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系設(shè)計及應(yīng)用
- 內(nèi)部控制評價工具模板設(shè)計及使用
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內(nèi)部控制體系評價現(xiàn)場實施 |
- 內(nèi)部控制評價非現(xiàn)場分析
- 內(nèi)部控制評價現(xiàn)場測試
- 內(nèi)部控制缺陷認定及審批
- 內(nèi)部控制評價報告及披露
- 內(nèi)部控制缺陷整改及跟蹤
- 內(nèi)部控制評價結(jié)果應(yīng)用
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內(nèi)部控制體系落地實施，并與其他管理體系整合 |
- 為什么需要內(nèi)部控制體系融合
- 內(nèi)部控制體系融合的方法論
- 內(nèi)部控制體系融合的程序和組織
- 內(nèi)部控制與其他體系融合的案例分析
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內(nèi)部控制體系建設(shè)和評價信息化 |
- 內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺的業(yè)務(wù)背景
- 內(nèi)部控制合規(guī)平臺業(yè)務(wù)框架和應(yīng)用架構(gòu)
- 內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺功能介紹
- 內(nèi)部控制合規(guī)管理系統(tǒng)管理
- 內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺的業(yè)務(wù)擴展
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內(nèi)部控制體系持續(xù)優(yōu)化和有效運行 |
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四、師資團隊
·企業(yè)內(nèi)部控制評價指引、企業(yè)內(nèi)部控制審計指引的制定者及參與專家
·多年進行上市公司內(nèi)部控制設(shè)計與評價的咨詢專家
·中央國有控股企業(yè)上市公司內(nèi)部控制評價負責(zé)人
·上市公司監(jiān)管機構(gòu)內(nèi)部控制專家
·會計師事務(wù)所內(nèi)部控制審計專家
·北京國家會計學(xué)院多年從事內(nèi)部控制理論與實務(wù)研究的專家
五、收費標(biāo)準(zhǔn)
1、培訓(xùn)費:3800元/人（含培訓(xùn)、咨詢、資料、場地等費用，不含食宿）。
2、食宿收費標(biāo)準(zhǔn)305元/人/天（單人間、含三餐等費用）。
六、繳費方式
1、培訓(xùn)費可以選擇現(xiàn)金、刷卡、匯款、支票（限北京地區(qū)）等方式繳納；
2、食宿費用只能先預(yù)交現(xiàn)金，最后根據(jù)實際消費結(jié)算；
3、銀行匯款
單位名稱：北京國家會計學(xué)院
賬號：11001020100056030985
開戶行：建行北京市分行順義天竺支行
七、關(guān)于發(fā)票：學(xué)員繳納的培訓(xùn)、食宿費均只能統(tǒng)一開具北國會的“培訓(xùn)費”發(fā)票。
八、結(jié)業(yè)證書：培訓(xùn)班結(jié)束后由北京國家會計學(xué)院頒發(fā)結(jié)業(yè)證書。 |
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