課程時間：2024年12月19-20日（2天1晚）
上課地點：北京云臻金陵蓮花酒店（北京豐臺區(qū)蓮花池南路1號院1號樓）
參課對象：財務總監(jiān)、財務經理、財務負責人、愿意培養(yǎng)財務的老板/董事長
參課費用：3980元/人（含培訓費、資料費、會務服務費）
課程背景：
2024 年大數據與智慧稅務的“神力”突顯，網紅經濟、高企&研發(fā)費用加計扣除、虛開專票偷稅騙稅、小微企業(yè)稅收減免查補、留抵退稅騙稅、白酒與成品油頻繁倒查、高凈值群體股權等個稅管理、房產稅等小稅種高額補稅。
著實可見，經濟下行，財政緊張，稅務稽查狂野。2024年新《公司法》、新《會計法》、全面數字化發(fā)票、危害稅收征管罪等一系列重大新政施行，對公司老板、股東、財務人員的法律責任承擔又進行全新規(guī)范，提出新的企業(yè)商業(yè)思考與財務稅務遵從要求。2024年終已至，所得稅匯算清繳布局悄然開啟。以利潤表為規(guī)劃目標，過渡至資產負債表全盤布局，既要達到企業(yè)稅負均衡，又要實現稅收風險適中，在新的經濟環(huán)境與全新稅收政策之下，如何對年終的資產、負債、所有者權益進行梳理與安排，又將成為企業(yè)老板、股東、財務負責人以及財務人員的新課題與新挑戰(zhàn)。同時，結合商業(yè)思維實施稅收籌劃真實案例進行充分分享，提升全面落地操作能力。
課程收益：
·清晰公司老板、股東、財務人員新形勢下的法律責任承擔新規(guī)范
·不同階段與場景下企業(yè)財稅風險的應對策略
·當前大數據與智慧稅務管理嚴峻形勢把控
·2024 年稅收新政全方位掌握
·2024 年所得稅匯算清繳的商業(yè)布局與財務應對升維
·真實商業(yè)咨詢案例分享提升落地操作能力
授課老師
余琳：
·財加教育高級講師
·長財咨詢財務系統(tǒng)高級咨詢師
·注冊會計師、注冊稅務師
·歷任知名證券會計師事務所高級審計經理，知名藥企財務總監(jiān)&董事秘書
·精通企業(yè)融資、企業(yè)上市、預算管理、稅務規(guī)劃、擅長解決企業(yè)疑難財稅問題
王珊珊：
·財加教育高級講師
·長財咨詢財務系統(tǒng)高級咨詢師
·注冊會計師、注冊稅務師
·歷任央企與大型民營企業(yè)稅務總監(jiān)，本碩博致力于稅收理論和稅收實務研究與探討
·精通稅務籌劃，擅長解決企業(yè)疑難財稅問題
課程大綱：
一、大數據與智慧稅務最新形勢
1、稅收大數據管控邏輯與形勢解讀
2、風控與檢查相關常識解讀
3、檢查工作流程解讀
二、各類稅務風控與稽查如何配合
1、典型案例一：風控——自然人股權轉讓個稅申報異常個稅漏繳案例
2、典型案例二：風控——醫(yī)美公司申報數據異常案例
3、典型案例三：舉報稽查——知名制造企業(yè)私卡收取貨款被舉報案例
4、典型案例四：舉報稽查——家具企業(yè)被經銷商舉報賬外收款偷稅案
5、典型案例五：主管局推送稽查——虛假出口騙取退稅案件
6、典型案例六：審計署移交稽查——涉嫌個人代開虛開發(fā)票案件
7、典型案例七：稅警聯(lián)合——貨運物流平臺企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票案件
8、典型案例八：薇婭稅務案的解讀
三、不同階段和場景下企業(yè)合規(guī)工作策略
1、被動合規(guī)
2、主動合規(guī)路徑
四、2024年稅收新政盤點
1、所得稅新政：數字化智能化改造支出、研發(fā)費用加計扣除等
2、增值稅新政：旅客運輸服務數字化與進項抵扣、加計抵減等
3、“反向開票”：法理與實踐的深思+農產品抵扣的同頻思考
4、房地新政：契稅為起點 買房全稅種詳解
5、小微企業(yè)增值稅與所得稅的優(yōu)惠細節(jié)融合與落地
五、企業(yè)所得稅匯算清繳升維
1、利潤表與資產負債表的勾稽關系與稅收連接
2、37張納稅申報表的填報邏輯與布局安排
3、核心風險事項盤點：發(fā)票與資金
4、收入類：各類收入與確認時間、發(fā)票開具、預收款項等
5、費用類：全面清理費用類稅前扣除內容與規(guī)則
6、各類資產：盤點、減值、報廢等涉稅分析
六、實戰(zhàn)案例分享：挑戰(zhàn)與應對
1、網店銷售：商業(yè)重構與稅收籌劃方案分享
2、白酒企業(yè)消費稅：銷售模式重塑與稅負均衡方案分享
3、房產稅：大數據比對與政策運用降稅降風險方案分享
4、高凈值個人：家庭財富稅收規(guī)劃方案分享
5、制造業(yè)企業(yè)：增值稅15%加計+所得稅研發(fā)120%+高新15%籌劃方案分享
6、餐飲企業(yè)：商業(yè)連鎖+產業(yè)延長+增值稅免稅+所得稅免稅籌劃方案分享
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